Как в книге покупок в 1С 8.3 сторнировать полученный авансовый счет-фактуру?

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: Как в книге покупок  сторнировать  полученную авансовую счф

  Для чего вам необходимо сторнировать счет-фактуру на аванс выданный? За какой период?
  
  

  Цитата: У меня эта счф попадает в доп.лист книги продаж. Это правильно?

  Сложно ответить не зная ситуации в целом.
  Опишите более подробно.
  Вы подаете уточненную Декларацию по НДС? За какой период?
  
  По общему правилу авансовые счет-фактуры на выданные авансы попадают в Книгу продаж при зачете аванса.
  Суть в чем, вы перечислили аванс поставщику, при наличии счет-фактуры на аванс поставили к вычету НДС (это право налогоплательщика), потом при отгрузке от поставщика, вы восстанавливаете к уплате НДС по авансам.
• Я подаю уточненку по НДС за 1 кв 2016, по которой  сумма НДС  получилась меньше, чем в первичном расчете. Чтобы этого избежать, хочу убрать одну авансовую счф, я же вправе принимать её или не принимать.
• В 1С 8.3 можно внести операцию  документом "Отражение начисления НДС" на основании авансовой счет-фактуры по которой вы отказываетесь от  права на вычет,  в документе можно выбрать "Запись доп листа за период" или "Формировать сторнирующие записи доп листов вручную".
  При отказе от вычета по авансовой счет-фактуре сумма НДС увеличится,значит в уточненной декларации запись должна попасть в Доп лист книги продаж или Сторнировочной записью в Доп лист книги покупок.
• Вот она у меня и попадает в доп лист книги продаж.
• Более корректно чтобы запись аннулировалась в Книге покупок
  Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137
  II. Правила ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость
  
  9. При регистрации в книге покупок счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 15 - 16 книги покупок указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре, в том числе в связи с внесением в них исправлений. При аннулировании указанных записей из книги покупок показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.
  
  Попробуйте в документе "Отражение начисления НДС"  выбрать  "Формировать сторнирующие записи доп листов вручную" и откорректировать в Книге покупок.
• Так и делаю, красное сторно в книге покупок ну никак не получается. Вообще же "Отражение начисления НДС" относится к блоку "Ведение книги продаж", поэтому вполне логично, что в доп лист книги продаж она и попадает.
• Тогда можно попробовать таким образом:
  Операции--НДС--Отражение НДС к вычету----Документ основание -авансовый счет-фактура--Код операции 22 "возврат, зачет авансовых платаежей---"Использовать как запись Книги покупок"---Запись доп листа за период.
• Добрый день!
  Тема разблокирована по просьбе автора.
• Цитата: Тогда можно попробовать таким образом:Операции--НДС--Отражение НДС к вычету----Документ основание -авансовый счет-фактура--Код операции 22 "возврат, зачет авансовых платаежей---"Использовать как запись Книги покупок"---Запись доп листа за период.

  Почему код операции 22? Это же не возврат аванса и не зачет авансовых платежей? Может ли быть код 02  с красным сторно?
• Юлия Радская, спасибо.
• ViktoryBuh, 
  Почему код операции 22? Это же не возврат аванса и не зачет авансовых платежей? Может ли быть код 02  с красным сторно?
• Здравствуйте.
  
  В Приказе ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@, которым утверждены коды операций для авансов всего два кода 02 и  22. Ситуация сторнирования авансовой счет-фактуры, описанная вами, в приказе не рассмотрена.
  
  

  Цитата: уточненку по НДС за 1 кв 2016, по которой  сумма НДС  получилась меньше, чем в первичном расчете. Чтобы этого избежать, хочу убрать одну авансовую счф, я же вправе принимать её или не принимать.

  Цитата: Может ли быть код 02  с красным сторно?

  Технически программа позволяет указать код 02?
• Нет. Пробую, как Вы мне подсказали 
  

  Цитата: Операции--НДС--Отражение НДС к вычету----Документ основание -авансовый счет-фактура--Код операции 22 "возврат, зачет авансовых платаежей---"Использовать как запись Книги покупок"---Запись доп листа за период.

  Получается в доплисте книги  покупок запись черным, при этом  номер счф авансовой не ставит, а ставит  номер документа "отражение НДС к вычету".
  Если со знаком минус поставить, то тогда красным, но опять же без номера счф.
  Есть ещё  "восстановление НДС", и вроде бы получается красиво в доплисте книги покупок красным,  с номером счф, но смущает код 21.
• Цитата: Цитата: Может ли быть код 02  с красным сторно?Технически программа позволяет указать код 02?

  Вы знаете, технически,  оказывается, это возможно, если воспользоваться "формированием записи книги покупок" в закладке "Вычет НДС по приобретенным ценностям" поставить сумму со знаком "-" и выбрать код 02.  Тогда в доплист книги покупок появляется запись  красным сторно.  Но правильно ли так отражать?
• Здравствуйте.
  
  

  Цитата: Тогда в доплист книги покупок появляется запись  красным сторно.  Но правильно ли так отражать?

  Цитата: Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137II. Правила ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость9. При регистрации в книге покупок счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 15 - 16 книги покупок указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре, в том числе в связи с внесением в них исправлений.При аннулировании указанных записей из книги покупок показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.

  Отражение в Доп листе книги покупок операций сторно, допустимо.
• Спасибо большое за помощь.