Ошибка при заведении счета-фактуры от поставщика
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом. Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?
Помогите пожалуйста советом. Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?
Comments
-
Цитата: Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?Добрый день
Если по накладной+счет-фактуре у вас товар/материал,то оприходуйте часть во втором квартале 2016 года.Ст.172 НК это позволяет сделать.
http://xn-----6kckieerb3cdrybchs7p.ru.nds.monster/index.php?id=245712 -
Доброго дня.Цитата: Добрый день.Помогите пожалуйста советом. Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?Занижения налога НДС нет, не вижу смысла подавать корректировки.
Я так понимаю, что отсутствующие позиции никто не заметил? Правьте текущим кварталом.
Как дооприходовать счет-фактуру?
Неправильно оприходован товар: как исправить ошибку в текущем квартале, не сдавая уточненной декларации?
http://xn-----6kckieerb3cdrybchs7p.ru.nds.monster/index.php?id=245712
Корректировка по НДС при неполном оприходовании товара -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Спасибо большое за ответы и ссылки!Пожалуйста помогите разобраться какими операциями в 1С8.3 это отразить. В статьях не нашла, ведь это не ОС. Нужно завести накладную и счет-фактуру от поставщика с тем же номером, но только недостающие позиции? Но тогда это получится одна счет-фактура на два прихода. Совсем запуталасьДобрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
